清城區(qū)民盟2016年決算公開

發(fā)表時間： 2017-09-13 00:00 來源：清城區(qū)民主同盟 　　

目       錄

第一部分   清城區(qū)民盟概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)民盟2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)民盟2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)民盟概況

一、部門主要職責

（一）代表盟基委會主持機關(guān)全面工作，處理機關(guān)內(nèi)部的行政、文秘、檔案、財務管理、后勤、信訪和接待等工作。

（二）負責參政議政的日常工作，做好與屬下各支部的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務工作，保持與黨委、政府部門的對口聯(lián)系，與盟員中的人大代表、政協(xié)委員、從政人員、特約四員的聯(lián)系，組織有關(guān)參政議政調(diào)研和政策研究工作。

（三）負責民盟的組織建設(shè)，做好盟員的政策落實和權(quán)益維護等工作，搞好盟員老干、婦青工作。

（四）負責盟內(nèi)思想建設(shè)，對外宣傳等工作，組織盟員進行政治理論學習，搞好檔案的保管、管理，技術(shù)處理公文，收集整理盟史、文史資料。

（五）組織推動民盟的社會服務工作，負責對外聯(lián)絡，開拓經(jīng)濟工作新領(lǐng)域，直接為區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)服務。

（六）支持和協(xié)助盟辦學校和社會服務中心開展業(yè)務工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。
        2、本部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
        3、人員構(gòu)成情況：編制1人。

第二部分   清城區(qū)民盟2016年部門決算表
       1、收入支出決算總表
       2、收入決算表
       3、支出決算表
       4、財政撥款收入支出決算總表
       5、一般公共預算財政撥款支出決算表
       6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
       8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      詳見：清城區(qū)民盟2016年部門決算表
清城區(qū)民盟2016年部門決算表.doc
 

第三部分   清城區(qū)民盟2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)民盟2016年年度總收入23.46萬元，其中本年收入22.06萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入22.06萬元，比上年決算數(shù)增加2.87萬元，增長17%。主要原因：基本工資、公積金、住房補貼、車改補貼的調(diào)整，換屆新增經(jīng)費。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)民盟2016年年度總支出23.26萬元，其中本年支出23.26萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）18.97萬元，主要用于工資福利支出、辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、獎勵金等項目支出，比上年決算數(shù)增長3.55萬元，增長23%，主要原因是基本工資、公積金、住房補貼、車改補貼的調(diào)整，換屆新增經(jīng)費。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.3萬元，主要支出項目有社會保障繳費，與上年決算數(shù)持平。

3.住房保障（類）支出4萬元，主要支出項目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長15%，主要原因是住房公積金調(diào)整補差額。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清城區(qū)民盟2016年年度財政撥款收入合計22.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入22.06萬元，比年初預算數(shù)增加0.8萬元，增長3%；基本持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清城區(qū)民盟2016年年度財政撥款支出合計23.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出23.06萬元，比年初預算數(shù)增加1.8萬元，增長8%，基本持平。

分功能科目看，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）18.97萬元，主要用于行政運行、其他民主黨派及工商聯(lián)事務、其他一般公共服務支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.3萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；住房保障支出（類）4萬元，主要用于住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)民盟2016年年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.04萬元，完成預算1.2萬元的86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為1.04萬元，完成預算1.2萬元的86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.79萬元，增長316%。其中：公務接待費支出決算增加0.79萬元，增長316%。公務接待費支出增加的主要原因是進行民主黨派換屆。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出1.04萬元，主要用于上級單位檢查、相關(guān)單位交流和換屆工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國內(nèi)接待14次，接待人數(shù)共132人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加1.34萬元，增長80%。主要原因是：進行民主黨派換屆，辦公及印刷費、會議費增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有進行政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年度我單位沒有績效評價項目。
      主要的民生項目：無此方面項目。
      重點支出項目：無此方面項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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